7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡

7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡

使用稅控設備開票的用戶都知道,稅控設備每個月都必須抄稅清卡,否則一旦鎖死將無法使用。一般納稅人都知道必須申報成功后才能清卡,而小規模和個體戶之前每個月月初進入開票就會自動抄稅清卡,和是否申報無關!但是現在要告訴大家,從現在開始,小規模和個體工商戶稅控設備月初也必須申報后才能清卡!

        前兩天一直在微信和公眾號提醒大家,小規模和個體工商戶也好很快進行申報數據比對,但是大家可能都沒有重視,結果很多個體和小規模今天進入開票的時候就無法清卡,出現下面的提示:

7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡                                          
 
     


















  
 這個提示是稅控設備已經抄稅,但是沒有清卡。當用戶看到這個以后,根據上面的提示,點擊遠程清卡,結果又出現下面的內容:
 7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡
 
         提示“一窗式比對失敗,沒有該企業申報信息”。很多開票人現在還不明白什么事“一窗式比對”,所謂的“一窗式比對”,就是用企業開票的數據和申報的數據進行比對,只有兩者的關系符合要求才可以(申報的數據必須大于或者等于開票的數據),比對成功以后,再次進入開票系統,稅控設備才會清卡!
        那么現在問題來了,小規模企業大多數還是要按季度申報的,這個老板和會計都明白,但是大多數個體工商戶卻都沒有申報過,遇到這樣該怎么辦呢?
        其實很簡單,進行個體工商戶的申報即可,而且告訴大家,個體工商戶的申報也很簡單,具體方法如下(以山東的用戶為例):
        1、打開瀏覽器,打開山東國稅網上辦稅平臺(說明:目前因為省一級國地稅已經合并,辦稅平臺也升級成山東省網上稅務局,但是老系統一樣可以使用,為了便于理解,我們還是以老系統為例)
7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡 
        這地方有兩種登錄方式,密碼登錄和證書登錄!如果使用密碼登錄的話,需要先打平臺服務電話:96005656咨詢登錄密碼,然后輸入稅號和密碼即可登錄。因為要輸入的內容太多,建議使用證書登錄
        使用證書登錄,必須插入企業的稅盤(或者是對應的稅控UK),然后輸入稅盤的證書密碼即可(自己的證書密碼相信大家都知道)。
 7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡
 
        我們看一下左邊的功能區
 7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡
        個體工商戶的申報主要是在“小規模納稅人增值稅申報(季報)-2016新”功能下,通過上圖,打開后只需要通過上面畫箭頭的兩個地方進行操作即可,也就是說,先填寫申報表,然后再進行申報表的確認申報。打開申報表填寫后,如下圖:
 7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡
 
        因為個體工商戶絕大多數都是定額征收,主管稅務部門都給核定了開票定額。以上圖為例,該用戶核定的定額是每月2萬,每季度是6萬。如果本季度開票的不含稅金額大于6萬,小于9萬,則該表11行“未達起征點銷售額”則照實填寫。如果本季度開票金額小于6萬,則第11行則填寫60000萬即可,下面的稅額自動計算。超過9萬達到起征點的在第1行照實填寫即可。填寫完成后點最底下的“保存”按鈕!
        申報表保存后,再點“小規模納稅人增值稅申報確認(季報)”,點開后右邊點確認即可完成。
        當申報表填寫完成,確認以后,并顯示申報成功,再次進入開票系統,則開票系統出現下圖提示:
7月份小規模及個體工商戶必須申報成功后稅控設備才能清卡 
       怎么樣,這就清卡成功了,很簡單吧,希望能對大家的工作有所幫助!